онлайн-сервис
готовых документов

СОП "Порядок осуществления внутреннего контроля качества и анализа его эффективности в ветеринарной аптеке"

Артикул:
700 руб
Оставить отзыв

Вы получите документ в течение 10 минут на свой e-mail в формате .doc (MS Word) сразу после оплаты.

Документ актуален и соответствует всем требованиям РФ на 22 мая 2022 г.

Область применения и цель создания:

СОП "Порядок осуществления внутреннего контроля качества и анализа его эффективности" разработана для сотрудников ветеринарной аптеки в целях обеспечения эффективности и работоспособности системы Правил Надлежащей аптечной практики ЛПВП в деятельности ветеринарной аптечной организации.

Руководство ветеринарной аптечной организации организует мониторинг и оценку работы процессов системы Правил НАП ЛПВП с целью получения доказательства того, что процессы деятельности ветеринарной аптечной организации соответствуют требованиям нормативного законодательства. Мониторинг и оценка процессов осуществляется посредством внутреннего контроля - периодической оценки процессов по выявленным несоответствиям, санкционированному внесению изменений в плановые документы.                       В систему внутреннего контроля входит сбор, документированное оформление любого несоответствия, выявленного на этапах выполнения основных или вспомогательных процессов деятельности ветеринарной аптечной организации, определение причин возникновения несоответствия и лиц, виновных в его возникновении, определение системности или случайности в несоответствии и принятие мер по его исправлению и недопущению несоответствия в будущем.

Первоисточниками информации о выявленных несоответствиях являются жалобы покупателей, претензии поставщиков, устные или письменные жалобы, или пожелания сотрудников аптечной организации, записи в журналах внутреннего контроля, акты внутренних или внешних аудитов, акты проверки законодательных надзорных органов.

Первоисточниками выявленных несоответствий являются:

  • Жалоба покупателя ветеринарной аптечной организации. Должна быть оформлена письменно в Книге отзывов и предложений или на отдельном листке, который руководитель ветеринарной аптечной организации регистрирует, как входящий документ в Журнале входящей корреспонденции.
  • Претензия поставщика. Должна быть оформлена письменно в виде письма, заявления, которые руководитель ветеринарной аптечной организации регистрирует как входящий документ. Если поступает устная жалоба, то лицо, принявшее претензию, должно зарегистрировать ее в Журнале внутреннего контроля.
  • Жалоба сторонних организаций. Должна быть оформлена в письменном виде, зарегистрирована в Журнале входящей корреспонденции.
  • Жалобы или предложения сотрудников ветеринарной аптечной организации. Должны быть оформлены в письменном виде ответственным специалистом НАП ЛПВП или зарегистрированы в Журнале внутреннего контроля.
  • Записи в Журнале внутреннего контроля - записи обо всех несоответствиях, выявленных при выполнении действий, определенных соответствующими СОП по основным или обеспечивающим процессам деятельности ветеринарной аптечной организации.
  • Акты проверки внешнего надзорного органа – документы о результатах проверки в соответствии с плановыми или внеплановыми проверками законодательных органов.
  • Акты проверки внешнего аудитора – документы о результатах проверки внешней аудиторской фирмой.

Нарушениями правил выполнения настоящей СОП являются:

  • нарушения порядка и сроков, сбора, анализа несоответствий,
  • нарушение порядка и сроков подготовки аналитической информации;
  • нарушение сроков внесения изменений в нормативные документы;
  • нарушение документооборота нормативных документов;
  • нарушение порядка действий правил выполнения настоящей СОП

Важно!

  • Любое несоответствие, перечисленное в п. 4.1, признается выявленным несоответствием требований НАП ЛПВП ветеринарной аптечной организации. Ответственным лицам необходимо предпринять немедленные действия для устранения допущенной ошибки.
  • Факт выявленного несоответствия должен быть зафиксирован в журнале учета внутреннего контроля с указанием даты, номера СОП, ФИО виновного, описанием выявленного нарушения, причины его возникновения

Рекомендации по внедрению и использованию СОПов для ветеринарной аптеки:

  1. Проверьте СОП на наличие всех необходимых процессов, при необходимости внесите их. 
  2. Заполните в пустых полях данные своей организации, ФИО сотрудников кто разработал, кто согласовал, подпись руководителя.
  3. Протестируйте СОП на сотруднике и проверьте результат по итогам обучения. Если сотрудник показал достаточный уровень знаний и навыков, то СОП можно внедрять или при необходимости доработать.
  4. Периодически проводите внутренний аудит, если СОП способствовал выявлению значимых ошибок и зон риска, это говорит о его высоком качестве.  
Отзывов на данный документе еще нет, оставьте его первым!
Оставьте отзыв первым

Электронная доставка на e-mail

Доставка документов осуществялется в электронном виде сразу после подтверждения оплаты на Ваш e-mail, который указан при заполнении карточки заказа.

ВНИМАНИЕ!!! Проверяйте папку "Спам", если не получили от нас письмо.

 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в службу поддержки:

тел +7904 866 01 00 (Whatsapp )

e-mail: support@medinfo24.ru

Сопутствующие документы
Заказ в один клик

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.